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                神彩8app下载卫生健康局2020年部门预算
                发布时间:2020-06-15 16:52:45 来源:区卫健局 阅读次数: 字体:??????

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展法规、规章、政策和规划。组织拟订全区国民健康政策。拟订并组织实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划卫生健康服务资源配置,指导基层卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

                2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

                3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

                4.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,会同相关部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。

                5.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全区卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

                6.组织拟订中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

                7.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

                8.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

                9.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

                10.负责计划生育管理和服务工作,参与开展人口监测预警,落实人口与家庭发展相关政策,组织建立促进人口与家庭发展机制,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

                11.负责保健对象的医疗保健工作,负责区交办的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

                12.负责全区卫生健康行业人才综合管理工作,指导全区医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全区卫生健康系统信息化建设工作,依法组织实施统计调查。组织开展相关国际交流合作与援外工作,开展与港澳台业务交流与合作。

                13.完成区委、区政府交办的其他任务。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,卫生健康局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属区卫生监督所、区疾病预防控制中心、区卫生进修学校、区干部保健管理中心、区妇幼保健院和市急救中心北仑分中心预算。

                第二部分 2020年部门预算安排情况说明

                一、2020年部门预算总体情况

                (一)2020年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算62882.74万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。

                (二)2020年收入预算情况说明

                本部门2020年收入预算62882.74万元,其中:一般公共预算拨款收入58081.54万元,占92.36%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)3500万元,占5.57%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入1301.2万元,占2.07%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

                (三)2020年支出预算情况说明

                本部门2020年支出预算62882.74万元。

                1.按支出功能分类,包括教育支出147.47万元、社会保障和就业支出388.65万元、卫生健康支出61733.67万元(含基本建设),住房保障支出612.95万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出3652.12万元,日常公用支出423.47万元,项目支出58807.15万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

                (四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2020年财政拨款收支预算58081.54万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入58081.54万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:教育支出147.47万元、社会保障和就业支出388.65万元、卫生健康支出56932.47万元,住房保障支出612.95万元,结转下年0万元。

                (五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2020年一般公共预算当年拨款58081.54万元,比2019年执行数减少8132.17万元,主要原因是上年对历年职业年金进行汇缴清算和住房公积金政策变动等进行了预算调整追加,以及2020年疫苗成本不再通过预算内资金进行安排等。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                教育支出147.47万元,占0.25%;社会保障和就业支出388.65万元,占0.67%;卫生健康支出56932.47万元,占98.02%;住房保障支出612.95万元,占1.06%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)0万元,比2019年执行数减少50万元,下降100%,主要原因是去年为年中市补人才费用,年初预算不安排。

                ⑵一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)0万元,比2019年执行数减少1.36万元,下降100%,主要原因是去年为年中调整预算,年初预算不安排。

                ⑶教育(类)其它教育(款)其它教育支出(项)147.47万元,比2019年执行数减少9.15万元,下降5.84%,主要原因是人员减少,人员经费减少。

                ⑷社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)55.84万元,比2019年执行数减少6.19万元,下降9.98%,主要原因是退休人员减少,退休人员活动经费减少。

                ⑸社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)62.47万元,比2019年执行数减少31.84万元,下降33.76%,主要原因是离休人员减少,离退休人员费用减少。

                ⑹社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)180.21万元,比2019年执行数减少26.65万元,下降12.88%,主要原因是退休人员减少,退休人员费用减少。

                ⑺社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)90.13万元,比2019年执行数减少13.74万元,下降13.23%,主要原因是退休人员减少,退休人员费用减少。

                ⑻卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)715.80万元,比2019年执行数减少232.44万元,下降24.51%,主要原因是行政人员调出,人员费用减少。

                ⑼卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)700.01万元,比2019年执行数增加250.51万元,增长55.73%,主要原因是有事业人员增加,人员费用增加。

                ⑽卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)24584.17万元,比2019年执行数增加2655.17万元,增长12.11%,主要原因是人员增加和社保基数调整增加。

                ⑾卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)705万元,与2019年执行数持平。

                ⑿卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)0万元,比2019年执行数减少642万元,下降100%,主要原因是去年为年中市补资金,年初预算不安排。

                ⒀卫生健康支出(类)基层卫生健康机构(款)城市社区卫生机构(项)6396万元,比2019年执行数增加1198万元,增长23.05%,主要原因是人员增加和社保基数调整增加。

                ⒁卫生健康支出(类)基层卫生健康机构(款)其他基础医疗卫生机构支出(项)0万元,比2019年执行数减少216.60万元,下降100%,主要原因是去年为年中市补资金,年初预算不安排。

                ⒂卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1213.94万元,比2019年执行数减少3479.20万元,下降74.08%,主要原因是疫苗成本不再由一般公共预算资金安排。

                ⒃卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项)557.58万元,比2019年执行数减少6.77万元,下降1.2%,主要原因是人员减少。

                ⒄卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项)972.69元,比2019年执行数减少122.25万元,下降11.16%,主要原因是响应财政“过紧日子”要求,压缩一般性支出。

                ⒅卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)329.48万元,比2019年执行数减少180.15万元,下降35.35%,主要原因是今年无急救车购置安排。

                ⒆卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)9万元,比2019年执行数减少1万元,下降10%,主要原因是响应财政“过紧日子”要求,压缩一般性支出。

                ⒇卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)3244.80万元,比2019年执行数减少856.30万元,减少20.88%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

                (21)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)900万元,比2019年执行数减少441.45万元,下降32.91%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

                (22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)10万元,比2019年执行数减少121.87万元,下降92.42%,主要原因是无新增赛事保障费用。

                (23)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)55万元,比2019年执行数减少2.11万元,下降3.69%,主要原因是响应财政“过紧日子”要求,压缩一般性支出。

                (24)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)4818万元,比2019年执行数增加669.24万元,增长17.47%,主要原因是服务人口基数增加。

                (25)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0万元,比2019年执行数减少350.72万元,下降100%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

                (26)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)20万元,比2019年执行数减少56.40万元,下降73.82%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

                (27)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)0万元,比2019年执行数减少70.52万元,下降100%,主要原因是市级补助资金年初未下达。

                (28)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)11701万元,比2019年执行数减少5971.68万元,下降33.79%,主要原因是上年对历年职业年金进行汇缴清算及住房公积金政策变动等进行预算调整追加,今年预算按照最新标准进行安排。

                (29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)610.05万元,比2019年执行数减少23.57万元,下降3.72%,主要原因是人员减少。

                (30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.90万元,比2019年执行数减少0.13万元,下降4.29%,主要原因是人员减少。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2020年一般公共预算基本支出4075.59万元,其中:

                人员经费3652.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费423.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2020年“三公”经费预算79.7万元,比上年预算数下降5%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算10万元,其中一般因公出国(境)费用预算10万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平,持平的原因是出国计划人数与上年一致。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算27.12万元,主要用于接待上下级工作交流等支出。2020年与上年预算数增长持平,持平的原因是接待安排与上年一致。

                3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年比上年预算数持平,持平的原因是今年无购车计划。

                4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费预算42.58万元,主要用于120急救车辆运行及直属机构车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019年比上年预算数下降9%,减少的主要原因是厉行节约,压缩车辆运行经费。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.重点项目情况—基本公共卫生项目

                (1)项目概述

                通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,明确政府责任,对影响城乡居民健康的主要卫生问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

                (2)立项依据

                《卫生部、财政部、国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》(浙卫发〔2009〕223号)、《浙江省基本公共卫生服务规范(第四版)》、《宁波市基本公共卫生服务规范(2018年版)》、《国家卫健委 财政部 中医药管理局关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作通知》(国卫基层发〔2019〕52号)。

                (3)实施主体

                神彩8app下载卫生健康局。

                (4)实施方案

                按照“花钱买服务、办事不养人、谁服务谁受益的”的原则,主要用于基层医疗卫生机构开展基本卫生服务、重点人群服务和基本卫生安全保障等项目所需的各项成本支出以及对责任单位实施全面绩效考核基础上的公共卫生综合项目补助。

                (5)年度预算安排

                年度预算4056万元。

                (6)绩效目标和指标

                支出绩效目标表

                (2020年度)

                项目名称

                基本公共卫生服务项目

                主管部门

                区卫生健康局

                实施单位

                区卫生健康局

                项目总投入

                (万元)

                4056

                其中:财政拨款

                (万元)

                4056

                年度目标

                1.公共卫生服务项目综合达标率90%以上。

                2.人均项目经费达到65元。

                绩效指标

                指标类型

                指标名称

                指标值

                产出指标

                数量指标

                人均项目经费

                65元

                质量指标

                考核指标综合得分率

                90%

                时效指标

                资金到位率

                6月底50%,

                11月底80%,

                次年3月底100%。

                效果指标

                经济效益

                ——


                社会效益

                ——


                环境效益

                ——


                受众满意度

                收益群众满意度

                85%

                2.机关运行经费

                2020年本部门本级等1家行政单位以及区卫生监督所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算186.65万元,较2019年预算数减少23.1万元,下降11.07%。

                3.政府采购情况

                2020年本部门各单位政府采购预算总额5314.8万元,其中:政府采购货物预算5284.8万元、政府采购工程预算    万元、政府采购服务预算30万元。

                4.国有资产占有使用情况

                截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆28辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车17辆,业务用车8辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

                5.绩效目标设置情况

                2020年本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算15239.8万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算4056万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.人力资源事务(款)引进人才费用(项):指各领域创业创新人才(团队)补助。

                8.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

                9.其它教育(款)其它教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

                10.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

                11.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

                12.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                14.卫生健康管理事务(款)行政运行(项) :指行政单位的基本支出。

                15.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出 (项):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

                16.公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康局所属城市综合医院的支出。

                17.公立医院(款)中医(民族)医院(项):指卫生健康局所属中医院方面的支出。

                18.公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

                19.基层卫生健康机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构的支出。

                20.基层卫生健康机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

                21.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康局所属疾病预防控制机构的支出。

                22.公共卫生(款)卫生监督机构 (项):指卫生健康局所属卫生监督机构的支出。

                23.公共卫生(款)妇幼保健机构 (项):指卫生健康局所属妇幼保健机构的支出。

                24.公共卫生(款)应急救治机构(项) :指卫生健康局所属应急救治机构的支出。

                25.公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生健康局所属采供血机构的支出。

                26.公共卫生(款)基本公共卫生专项 (项):指基本公共卫生服务支出。

                27.公共卫生(款)重大公共卫生专项 (项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

                28.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理 (项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

                29.公共卫生(款)其他公共卫生专项 (项):指其他用于公共卫生方面的支出。

                30.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

                31.计划生育事务(款)其他计划生育事物支出(项):指其他用于计划生育管理事物方面的支出。

                32.医疗救助(款)疾病应急救助(项):指用于疾病应急救助基金的补助支出。

                33.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出

                34.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

                35.住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                36.住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2020年部门预算公开报表_卫健局.xls






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