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                宁波市神彩8app下载审计局2020年部门预算
                发布时间:2020-06-15 17:00:00 来源:区审计局 阅读次数: 字体:??????

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1、组织实施国家审计的法律、法规和方针、政策。   

                2、向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策、法规、宏观调控措施的建议。   

                3、根据修改后的《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:   

                (1)对区级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计监督;并向区人民政府提交区级预算执行情况的审计结果报告,受区人民政府委托代拟向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。    

                (2)对区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支进行审计监督。             

                (3)对区属国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。   

                (4)对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督,由国务院规定。   

                (5)政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。   

                (6)对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政财务收支,进行审计监督。   

                (7)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。   

                (8)对区级机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。   

                (9)出本法规定的审计事项外,审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。   

                (10)有权对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。   

                (11)对依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。   

                (12)对社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。   

                4、承办区政府和上级审计机关交办的其他审计事项。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,审计局部门预算包括局本级及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属区政府建设项目审计中心。

                第二部分 2020年部门预算安排情况说明

                一、2020年部门预算总体情况

                (一)2020年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1278.96万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

                (二)2020年收入预算情况说明    

                 本部门2020年收入预算1278.96万元,其中:一般公共预算拨款收入1278.96万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占 0%。   

                (三)2020年支出预算情况说明   

                本部门2020年支出预算1278.96万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1052.37万元、社会保障和就业支出75.07万元、住房保障支出 151.52万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出889.75万元,日常公用支出94.91万元,项目支出 294.30万元。

                (四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2020年财政拨款收支预算1278.96万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1278.96万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出1052.37万元、社会保障和就业支出75.07万元、住房保障支出 151.52万元、结转下年0万元。

                (五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2020年一般公共预算当年拨款1278.96万元,比2019年执行数增加136.36万元,主要原因是人员经费和项目经费(协审费)有所增加。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出1052.37万元,占82.28%;社会保障和就业支出75.07万元,占 5.87%、住房保障支出 151.52万元,占11.85%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)471.40万元,比2019年执行数增加31.28万元,增长7.11%,主要原因是行政人员经费有所调整。

                (2)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)294万元,比2019年执行数减少19.83万元,减少6.32%,主要原因是2019年度有省、市上级补助经费支出。

                (3)一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)0.30万元,比2019年执行数减少0.13万元,减少30.23%,主要原因是党员活动经费2019年有上年结余经费支出。

                (4)一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)286.67万元, 比2019年执行数增加13.95万元,增加5.12%,主要原因是事业人员经费有所调整。

                (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.96万元,比2019年执行数减少0.16万元,下降1.13%,主要原因是退休人员活动经费2019年有上年结余部分支出。

                (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.74万元,比2019年执行数增加1.12万元,增长2.83%,主要原因是养老金有所调整。

                (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.37万元,比2019年执行数增加2.18万元,增长11.98%,主要原因是职业年金有所调整。

                (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)150.85万元,比2019年执行数增加8.36万元,增长5.87%,主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金有所调整。

                (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.67万元,比2019年执行数增加0.03万元,增长4.69%,主要是单位向职工发放的租金补贴有所调整。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2020年一般公共预算基本支出984.66万元,其中:

                人员经费889.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费94.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2020年“三公”经费预算15万元,比上年预算数下降40%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的审计业务培训交流产生的出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数下降50 %,减少的主要原因是本年减少出国(境)人员。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算10万元,主要用于接待审计工作相关招待支出。2020年比上年预算数下降33%,减少的主要原因是贯彻落实各级政府要真正过紧日子,持续控制压缩“三公”经费支出 。

                3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年与上年预算数持平,持平的主要原因是本单位无公务用车配置。

                4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费    预算0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。2020年与上年预算数持平,持平的主要原因是本单位无公务用车配置。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.重点项目情况—本单位无重点项目

                2.机关运行经费

                2020年本部门本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.01万元,较2019年预算数增加3.49万元,增长9.83%。

                3.政府采购情况

                2020年本部门各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                4.国有资产占有使用情况

                截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                5.绩效目标设置情况

                2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指反映各级审计行政单位的基本支出。

                8.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织及技术专家等方面的支出。

                9.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):指反映各级审计事业单位的基本支出。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                宁波市神彩8app下载审计局2020年部门预算公开报表.xls





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