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                开发区投资合作局2020年部门预算
                发布时间:2020-06-15 17:51:29 来源:区投合局 阅读次数: 字体:??????

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。

                2.负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。

                3.统一协调神彩8app下载域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,投合局部门预算包括:局本级预算。

                第二部分 2020年部门预算安排情况说明

                一、2020年部门预算总体情况

                (一)2020年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1729.09 万元,收入包括:

                一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、 上年结转;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出。

                (二)2020年收入预算情况说明    本部门2020年收入预算1729.09 万元,其中:一般公共预算拨款收入1729.09万元,占100  %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占0 %;专户资金0万元,占0  %;事业收入(不含专户资金) 0万元,占0  %;事业单位经营收入  0  万元,占0  %;上级补助收入  0  万元,占0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占0  %;其他收入  0  万元,占  %;用累计盈余弥补收支差额  0  万元,占  %;上年结转收入 0  万元,占 0  %。   (三)2020年支出预算情况说明   本部门2020年支出预算1729.09万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1451.12    万元、社会保障和就业支出79.8万元,住房保障支出198.18万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出1148.06 万元,日常公用支出134.01万元,项目支出447.02 万元。

                (四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2020年财政拨款收支预算1729.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1729.09 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出1451.12万元、社会保障和就业支出79.8万元,住房保障支出198.18万元。

                (五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2020年一般公共预算当年拨款1729.09万元,比2019年执行数增加55.66万元,主要原因是人员经费调整。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出1457.12万元,占83.92% ;社会保障和就业支出79.80万元,占 4.62%;住房保障支出198.18万元,占11.46%.

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)     701.59万元,比2019年执行数增加126.47万元,增长22 %,主要原因是2020年度行政人员调整。    ⑵一般公共服务支出(类)商贸事务(项)招商引资(类)446.6万元,比2019年执行数增加8.76万元,增长2  %,主要原因是2020年度为了加强招商力度,开展全国性的招商活动,增加了差旅费的预算开支。

                ⑶一般公共服务支出(类)商贸事务(项)事业运行(类)302.51万元,比2019年执行减少49.63万元,下降14.09 %,主要原因是2020年度事业人员调整。

                4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)0.42万元,比2019年度执行减少10万元,下降95.97,主要原因是减少了上海商会经费的开支。

                5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.88万元,比2019年执行数减少3.57万元,减少7%,主要原因是人员调整导致养老缴费的调整。

                6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.94万元,比2019年执行数增加0.62万元,增加2.65%,主要原因人员调整导致养老缴费的调整。

                7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)7.98万元,比2019年执行数减少24.8万元,减少76%,主要原因是2019年退休人员因病离世,产生抚恤金。

                8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)197.39万元,比2019年执行数增加7.73万元,增加4%,增加原因是人员调整导致公积金基数调整。

                9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.79万元, 比2019年执行数减加0.05万元,增加6.75%,增加原因是人员调整导致提租补贴调整 。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2020年一般公共预算基本支出1282.07万元,其中:

                人员经费 1148.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费134.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2020年“三公”经费预算 148万元,比上年预算数下降24.14 %。其中:

                1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算20 万元,其中一般因公出国(境)费用预算20   万元,主要用于本单位预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数下降42.86  %,减少的主要原因是压缩经费,节约开支。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算111.6   万元,主要用于接待国内外客商的餐费及礼品等支出。2020年比上年预算下降22.69 %,减少的主要原因是压缩经费,节约开支。

                3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0   万元(含购置税等附加费用)。

                4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费预算16.4万元,主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,2020年预算数和上年预算数持平。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算65.48    万元,较2019年预算数增加0.91万元,增长1.4%。

                2.政府采购情况

                2020年本部门各单位政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车   3辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0 辆,老干部服务用车   辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0 辆,固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

                4.绩效目标设置情况

                2020年本部门实行绩效目标管理的项目0 个,涉及财政拨款预算0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算0万元。

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3..结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指行政单位事业人员基本支出

                5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资,优化经济环境等方面的支出。

                7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),用于机关事业人员职业年金缴费支出。

                11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),用于机关退休人员经费支出。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2020年部门预算公开报表投合局.xls.xls





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