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                2020年神彩8app下载预算信息公开情况表
                发布时间:2020-06-15 16:21:16 来源:区财政局 阅读次数: 字体:??????

                神彩8app下载财政局2020年部门预算

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1.贯彻执行党和国家及上级有关方针、政策和财政、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章。

                2.根据神彩8app下载政府经济发展规划,参与制定各项宏观经济政策;推进财政体制改革,提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

                3.编制区政府年度财政预、决算草案,经批准后组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常委会报告决算。

                4.根据区政府预算安排,制订财政收入计划;管理区级各项财政收入与支出;管理区级预算外资金和罚没款收支两条线专户;管理区社会保障资金;管理区财政基本建设资金;指导、管理镇乡财政预、决算和财务。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,财政局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括:局本级、局属预算会计核算中心、局属票据管理中心、局属债务管理办公室预算。

                第二部分 2020年部门预算安排情况说明

                一、2020年部门预算总体情况

                (一)2020年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算 3489.376 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障就业支出(类)、住房保障支出(类)。

                (二)2020年收入预算情况说明
                    本部门2020年收入预算3489.376 万元,其中:一般公共预算拨款收入3489.376 万元,占100  %;政府性基金预算拨款收入    0万元,占0  %;专户资金   0 万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金) 0   万元,占 0 %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;上级补助收入 0   万元,占  %;附属单位上缴收入 0   万元,占 0 %;其他收入0    万元,占0  %;用累计盈余弥补收支差额   0 万元,占 0 %;上年结转收入  0万元,占 0  %。
                   (三)2020年支出预算情况说明
                   本部门2020年支出预算  3489.376  万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2783.216万元、社会保障和就业支出(类) 205.27 万元。住房保障支出(类)500.89万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出2667.52 万元,日常公用支出  259.626  万元,项目支出  562.23  万元,事业单位经营支出    0万元,对附属单位补助支出  0  万元,上缴上级支出    0万元。

                (四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2020年财政拨款收支预算  3489.376  万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3489.376 万元,本年政府性基金预算拨款收入   0  万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转 0   万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2783.216万元、社会保障和就业支出(类)205.27万元、住房保障支出(类)500.89万元,结转下年 0 万元。

                (五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                财政局2020年一般公共预算当年拨款3489.376万元,比2019年执行数增加68.316 万元,主要原因是项目经费增加。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                一般公共服务支出(类)2783.216万元,占79.76 % ;公共安全(类)0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 205.27    万元,占 2.88%,住房保障支出500.89 万元,占14.36 %。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2055.88万元,比2019年执行数增加72.251 万元,增长3.64 %,主要原因是人员经费增加。
                    ⑵一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)452.25万元,比2019年执行数增加115.28 万元,增长34.21 %,主要原因是项目经费增加。

                ⑶一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)109.98万元,比2019年执行数增加64.43万元,增长141.45 %,主要原因是软件开发项目增多。

                (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)165.106万元,比2019年执行数增加30.34万元,增长22.52%,主要原因人员增加。

                (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)42万元,比2019年执行数减少56.55万元,减少57.38%,主要原因是退休人员经费调整。

                (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)108.84万元,比2019年执行数减少11.3万元,减少9.4%,主要原因是养老保险比例的调整。

                (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)54.43万元,比2019年执行数增加0.26万元,增长0.48%,主要原因是职业年金基数的调整。

                (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)499.02万元,比2019年执行数减少9.69万元,减少1.9%,主要原因是人员的调整。

                (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.87万元,比2019年执行数增加0.04万元,增长2.18%,主要原因是提租补贴计发基数的提高。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2020年一般公共预算基本支出 2948.322   万元,其中:

                人员经费 1963.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费 257.736 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                该项无数据。

                1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

                2.政府性基金预算当年拨款结构情况

                3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2020年“三公”经费预算  9.2  万元,比上年预算数下降73.18%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算  0 万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0  万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0  万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数下降100  %,减少的主要原因是没有安排出国经费。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算 6  万元,主要用于接待……等支出。2020年比上年预算数下降1.64  %,减少主要原因是节约开支。

                3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0   万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2020年比上年预算数下降100 %,减少的主要原因是没有安排车辆购置。

                4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费    预算 3.2 万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数持平。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.重点项目情况—税务中介鉴证服务费

                (1)项目概述

                为减轻纳税人负担,提升企业注销清算质效,规范股权及资产转让涉税行为,通过政府采购形式,由事务所出具鉴证报告。

                (2)立项依据

                为减轻纳税人负担,提升企业注销清算质效,规范股权及资产转让涉税行为。

                (3)实施主体

                事务所

                (4)实施方案

                通过政府采购的形式。

                (5)年度预算安排200万元

                (6)绩效目标和指标

                支出绩效目标表

                (2020年度)

                项目名称

                税务中介鉴证服务费

                主管部门

                财政局

                实施单位

                事务所

                项目总投入

                (万元)

                200万元

                其中:财政拨款

                (万元)

                200万元

                年度目标

                1. 减轻纳税人负担

                2. 提升企业注销清算质效

                3. 规范股权及资产转让涉税行为

                ……

                绩效指标

                指标类型

                指标名称

                指标值

                产出指标

                数量指标

                鉴证报告完成率

                》95%

                质量指标

                鉴证报告服务质量分

                》80分

                时效指标

                鉴证报告及时率

                》98%

                效果指标

                经济效益

                补税金额

                >1000万元

                社会效益

                减轻纳税人负担

                有限

                环境效益

                 

                 

                受众满意度

                纳税人对鉴证服务满意度

                》85%

                2.机关运行经费

                2020年财政局本级行政单位以及 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.446万元,较2019年预算数减少8.294万元,下降5.98 %。

                3.政府采购情况

                2020年本部门各单位政府采购预算总额  361.87  万元,其中:政府采购货物预算 40.82   万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算   321.05 万元。

                4.国有资产占有使用情况

                截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆  2 辆,其中,区级领导用车  0 辆,机要通信及应急保障用车 0   辆,老干部服务用车  0 辆,一般执法执勤用车  1 辆,特种专业技术用车 0  辆,业务用车  1辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备   台(套),单位价值100万元及以上专用设备   0台(套)。

                2020年部门预算安排购置车辆 1  辆,其中区级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车0   辆,老干部服务用车  0 辆,一般执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车   辆,业务用车0  辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0   台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0  台(套)。

                5.绩效目标设置情况

                2020年本部门实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款预算   0万元;其中纳入绩效评价项目  0个,涉及财政拨款预算 0   万元。

                第三部分 名词解释

                (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。





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