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                神彩8app下载交通运输局2020年部门预算公开
                发布时间:2020-06-15 16:54:19 来源:区交通运输局 阅读次数: 字体:??????

                第一部分 部门概况

                一、主要职能

                1、宣传贯彻执行国家、省、市有关公路、水路、交通运输行业的法律、法规与方针政策。

                2、贯彻实施综合交通运输发展战略,参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全区公路、水路、港口等专项规划。参与编制物流业发展规划。

                3、参与起草交通运输行业的政策和规定。统筹推进交通运输领域综合改革。负责区级事权范围内的交通运输行政审批和综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展,培育交通运输业。

                4、统筹协调全区公路、水路、港口建设。参与制定公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程质量监督管理。指导全区公路、水路、港口基础设施管理和维护。

                5、负责协调推进全区综合运输发展。推进海港、路港、信息港等联动发展,促进多式联动和运输结构优化。负责区本级职权范围内的道路运输、公共交通、水路运输、港口等行业管理。负责公共汽车电车客运、出租汽车客运、汽车租赁、机动车维修和驾驶员培训等行业监管,组织制定并监督实施相关政策、制度,并参与相关标准制定。协调租赁自行车运营管理。负责城乡客运及有关设施管理。

                6、负责全区公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路网、航道网运行监测和协调工作。

                7、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。负责交通规费政策实施。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

                8、会同有关部门拟订交通运输领域科技发展规划,组织实施交通科技项目。负责交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治工作。

                9、负责港口管理。负责港口岸线使用、港口经营市场的监督管理。负责港口设施保安履约工作。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。负责渔船检验和监督管理。

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,神彩8app下载交通运输局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属神彩8app下载港航管理处、神彩8app下载道路运输管理所、神彩8app下载公路管理段、神彩8app下载交通工程质量安全监督站和神彩8app下载交通建设管理中心单位预算。

                第二部分 2020年部门预算安排情况说明

                一、2020年部门预算总体情况

                (一)2020年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算39382.83万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:社会保障和就业支出(类)、交通运输支出(类)、资源勘探工业信息等支出(类)、住房保障支出(类)。

                (二)2020年收入预算情况说明
                    本部门2020年收入预算39382.83万元,其中:一般公共预算拨款收入37582.83万元,占95.43%;上级补助收入1800万元,占4.57%。
                   (三)2020年支出预算情况说明
                   本部门2020年支出预算39382.83万元。

                1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)690.98万元、交通运输支出(类)27137.79万元、资源勘探工业信息等支出(类)11000万元、住房保障支出(类)554.06万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出5332.85万元,日常公用支出561.8万元,项目支出33488.18万元。

                (四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2020年财政拨款收支预算37582.83万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入37582.83万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)690.98万元、交通运输支出(类)25337.79万元、资源勘探工业信息等支出(类)11000万元、住房保障支出(类)554.06万元。

                (五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2020年一般公共预算当年拨款37582.83万元,比2019年执行数增加6730.02万元,主要原因是老旧营运车辆淘汰补助项目预算数增加。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                社会保障和就业支出(类)690.98万元,占1.84%、交通运输支出(类)25337.79万元,占67.42%、资源勘探工业信息等支出(类)11000万元,占29.27%、住房保障支出(类)554.06万元,占1.47%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)17.95万元,比2019年执行数减少1.79万元,下降9.07%。

                (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)381.01万元,比2019年执行数增加140.1万元,上升58.15%,主要原因是退休人员增加。

                (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)194.67万元,比2019年执行数减少11.07万元,下降5.38%。

                (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)97.35万元,比2019年执行数增加3.99万元,上升4.27%。

                (5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)398.2万元,比2019年执行数减少31.55万元,下降7.34%,主要原因是在编及编外人员经费预算数比2019年实际执行数减少。

                (6)交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)24937.55万元,比2019年执行数增加540.3万元,增长2.21%。

                (7)交通运输支出(类)其他运输支出(款)其他运输支出(项)2.04万元,比2019年执行数增加0.42万元,增长25.93 %,主要原因是党建工作专项经费预算增加。

                (8)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)11000万元,比2019年执行数增加6068万元,增长123.03%,主要原因是老旧营运车辆淘汰补助项目预算数增加。

                (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)550.7万元,比2019年执行数增加21.53万元,增长4.07%。

                (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.36万元,比2019年执行数增加0.09万元,增加2.75%。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2020年一般公共预算基本支出37582.83万元,其中:

                人员经费5332.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费561.8万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2020年“三公”经费预算197.7万元,比上年预算数增长5.22%。其中:

                1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平,持平的主要原因是2019年及2020年均未安排公务出国(境)。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算15.3万元,主要用于各行政事业单位公务接待等支出。2020年比上年预算数减少16.39%,减少的主要原因是预计今年公务接待会小幅减少。

                3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算16万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2020年比上年预算数增长100%,增加的主要原因是经批准今年将购置1辆公务用车。

                4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费预算166.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他运行维护费等支出。2020年比上年预算数下降1.89%,减少的主要原因是1辆公务用车报废。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.重点项目情况--老旧营运车辆淘汰补助项目

                (1)项目概述

                为进一步控制机动车污染物排放总量,改善城市大气环境质量,我市将采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等疏堵相结合的措施,大力推进老旧营运车辆淘汰更新,有效减少营运车辆氮氧化物、颗粒物排放,持续改善环境空气质量。

                (2)立项依据

                国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)、生态环境部等11部委印发《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》(环大气〔2018〕179号),省交通厅等六部门联合印发《加快推进老旧营运车辆淘汰实施意见的函》(浙交函〔2019〕35号),明确要求我市开展机动车污染防治、加速老旧营运车辆淘汰工作。与此同时,市委市政府印发的《打赢污染防治攻坚战全面推进生态文明示范创建三年行动计划》(甬党发〔2018〕30号)中也明确,我市将大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车治理。我市根据国家、省、市有关文件精神制定了《宁波市加快老旧营运车辆淘汰工作实施方案》、《宁波市鼓励老旧营运车辆提前淘汰奖励补贴实施细则》加快推进我市老旧营运车辆淘汰工作。

                (3)实施主体

                老旧营运车辆淘汰补助项目的实施主体是神彩8app下载交通运输局下属神彩8app下载道路运输管理所。

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                • 实施方案

                  设立老旧营运车辆淘汰奖励补贴专项资金,按车辆归属地(行驶证上注册登记地址所属的现行行政区域)政府支付原则,对 2020年底前提前淘汰的老旧营运车辆给予每辆5000元的政府奖励补贴。

                • 年度预算安排

                  老旧营运车辆淘汰补助的年度预算安排为11000万元。

                • 绩效目标和指标

                  到2020年底,大力推进国三及以下的营运重型集装箱牵引车和危货运输柴油车辆,以及注册登记日期为2010年12月31日(含)以前的其他国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新;鼓励提前淘汰注册登记日期为2011年1月1日(含)以后的国三及以下营运柴油货车,鼓励提前淘汰注册登记日期为2012年12月31日(含)以前的采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧营运燃气车辆。

                   

                • 支出绩效目标表(2020年度)

                  项目名称

                  老旧营运车辆淘汰补助项目

                  主管部门

                  宁波市神彩8app下载交通运输局

                  实施单位

                  神彩8app下载道路运输管理所

                  项目总投入

                  (万元)

                  11000

                   

                  其中:财政拨款

                  (万元)

                  11000

                  年度目标

                  对淘汰车辆给予5000元/辆的资金支持,大力推进国三及以下的营运重型集装箱牵引车和危货运输柴油车辆,以及注册登记日期为2010年12月31日(含)以前的其他国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新;鼓励提前淘汰注册登记日期为2011年1月1日(含)以后的国三及以下营运柴油货车,鼓励提前淘汰注册登记日期为2012年12月31日(含)以前的采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧营运燃气车辆。

                  绩效指标

                  指标类型

                  指标名称

                  指标值

                  产出指标

                  数量指标

                  老旧营运车辆淘汰数

                   

                  质量指标

                   

                   

                  时效指标

                   

                   

                  效果指标

                  经济效益

                   

                   

                  社会效益

                   

                   

                  环境效益

                  营运车辆氮氧化物、颗粒物排放情况,环境空气质量

                   

                  受众满意度

                  区长信箱投诉情况等

                   

                   

                  2.机关运行经费

                  2020年神彩8app下载交通运输局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算21.02万元,较2019年预算数增加1.14万元,增加5.73%。

                  3.政府采购情况

                  2020年本部门各单位政府采购预算总额1884.09万元,其中:政府采购货物预算258.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1625.62万元。

                  4.国有资产占有使用情况

                  截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆53辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车32   辆,特种专业技术用车0辆,业务用车21辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备5台(套),单位价值100万元及以上专用设备3台(套)。

                  2020年部门预算安排购置车辆1辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为公务用车1辆。

                  5.绩效目标设置情况

                  2020年本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算29096.32万元;其中纳入绩效评价项目6个,涉及财政拨款预算29096.32万元。

                   

                  第三部分 名词解释

                  一、收入科目

                  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                  8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                  二、支出科目

                  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

                  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                  11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                  12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项);反映其他用于公路水路运输方面的支出。

                  13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

                  14.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除黄金事务、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振新和技术改造项目贷款贴息等项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

                  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

                  三、机关运行经费

                  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                   



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