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                神彩8app下载司法局2020年部门预算
                发布时间:2020-06-15 16:17:02 来源:区司法局 阅读次数: 字体:??????

                第一部分 部门概况

                神彩8app下载司法局是主管全区司法行政工作的区政府组成部门,内设机构7个,除做好司法行政工作,同时还承担区委建设“法治北仑”工作领导小组办公室、区普法教育领导小组办公室、区刑满释放、解教人员帮教安置工作协调小组办公室、区社区矫正工作委员会办公室的日常工作。

                (一)主要职能

                1、贯彻执行国家、省、市和区有关司法行政工作的法律、法规、规章和政策;制定司法行政工作的发展规划、年度计划,并组织实施。

                2、拟订全区法治宣传教育、法治建设规划和年度计划,经批准后组织实施;指导全区各街道、各单位、各行业的法治宣传教育、法治建设、依法治理和对外法治宣传工作;承担区普法教育领导小组办公室的日常工作;承担区委建设“法治北仑”工作领导小组办公室日常工作。

                3、指导、监督全区律师、基层法律服务工作;综合管理社会法律服务机构。监督管理全区法律援助工作;负责“12348”法律服务工作;组织实施对社会弱势群体的法律援助;管理区司法行政法律服务中心工作。

                4、指导全区司法所建设和人民调解工作;参与社会治安综合治理工作;指导区人民调解协会工作。

                5、指导管理全区帮教安置、社区矫正工作;承担区刑满释放、解矫人员帮教安置工作协调小组办公室和区社区矫正工作委员会办公室的日常工作。

                (二)部门预算单位构成

                从预算单位构成看,司法局部门预算含局本级预算。

                第二部分 2020年部门预算安排情况说明

                一、2020年部门预算总体情况

                (一)2020年部门收支预算情况的总体说明

                按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2112.93万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:公共安全支出、行政运行(司法)、基层司法业务、普法宣传、其它司法支出等。

                (二)2020年收入预算情况说明
                    本部门2020年收入预算2112.93万元,其中:一般公共预算拨款收入2112.93万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0 万元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0 %。
                   (三)2020年支出预算情况说明
                   本部门2020年支出预算2112.93万元。

                1.按支出功能分类,包括公共安全支出1510.88万元、社会保障和就业支出115.64万元、住房保障支出486.41万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出926.39万元,日常公用支出242.416万元,项目支出381.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

                (四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                本部门2020年财政拨款收支预算2112.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2112.93万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:括公共安全支出1510.88万元、社会保障和就业支出115.64万元、住房保障支出486.41万元。

                (五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                本部门2020年一般公共预算当年拨款2112.93万元,比2019年执行数减少482.58万元,主要原因是单位机构改革,同时,从严控制各项支出。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                公共安全(类)1510.88万元,占71.5%;社会保障和就业支出115.64万元,占5.5%;住房保障支出486.41万元,占23%。

                3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                ⑴公共安全类1510.88万元,比2019年执行数减少397.48万元,下降20.8%,主要原因是按照机构改革,人员变动。

                ⑵社会保障和就业支出类115.64万元,比2019年执行数减少68.8万元,下降37.3 %,主要原因是机构改革,人员变动。

                ⑶住房保障支出4.7398万元,比2019年执行数减少4.74万元,下降1%,主要原因是机构改革,人员变动。

                (六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

                本部门2020年一般公共预算基本支出2112.93万元,其中:人员经费926.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费203.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

                (七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

                本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

                (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                本部门2020年“三公”经费预算7.4万元,比上年预算数减少7.8万元。其中:

                1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数持平,主要原因是结合工作实际,单位无安排出国(境)费用。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4.2万元,主要用于接待上级指导工作、调研和其他单位人员学习交流等支出等支出。2020年比上年预算数下降65 %,减少的主要原因是按照区政府工作报告要求,牢固树立过紧日子思想,从严控制三公经费支出。

                3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年比上年预算数持平,主要原因是结合工作实际,单位无购车计划。

                4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费    预算3.2万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年比上年预算数持平,主要原因是单位车辆数量不变。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2020年司法局本级机关运行经费财政拨款预算63.7万元,较2018年预算数增加3.7万元,增加5.8%。

                2.政府采购情况

                2020年本部门各单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。

                2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中区级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0  辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)

                第三部分 名词解释

                一、收入科目

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

                3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

                6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

                9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                二、支出科目

                1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

                4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

                6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

                7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2020年政府收支分类科目说明)

                三、机关运行经费

                行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2020年部门预算公开报表.xls






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